1、該解決方案立足于兩個方面：預算管理；費用控制。同時，又將這兩方面進行有效結合，在預算的范圍內實現費用的控制，其中包含兩個維度：部門維度：對部門的日常費用進行管理；項目維度：對項目的費用進行管理，無論項目的預算是歸屬在部門預算中，還是獨立進行核算，該解決方案都可覆蓋。
2、優化采購策略：對于采購類支出，可以采取集中采購、競價采購等方式，以降低成本。同時，需要關注市場價格變動，及時調整采購策略，以確保成本控制在預算范圍內。嚴格控制成本和費用：除了采購成本，公司還有很多固定成本和費用，如人力成本、租金、折舊等。
3、建章立制，制定合理有效的預算制定和財務管理制度以及相應的績效考核辦法并嚴格執行。2，定期對（費用）預算的執行情況進行對比分析，找出異常，及時處理，同時應結合實際做適當的計劃調整。3，當期對費用支出的合理性進行審查、對比分析，結合計劃達成情況，及時處理費用列支的異常行為，避免失控。
4、財務核算，精確無誤——成本費用核算制度最后，嚴謹的核算制度確保每一分錢的進出都有據可查，為財務分析提供強有力的數據支持。通過這五大制度的無縫銜接，您將掌握一套完整的成本費用管理體系，無論是在預算的設定、執行中的監控，還是在結算階段的核算，都能確保財務活動的透明與高效。
5、為加強公司費用管理，控制不合理費用開支，同時提升公司財務管理水平，本辦法特此制定，以規范總經理辦公室的財務報銷行為，確保報銷程序的統一性。行政費用管理將采用預算管理、額度管理和行政管理三種方式。除公司特別規定的項目外，所有費用報銷均需遵守“先列支，后報銷”的原則。
費用報銷流程：費用報銷人報銷申請（填制費用報銷單），并打印費用明細-報銷人部門負責人（或上級主管）確認簽字-財務主管審核（單據、數據等方面要求）-公司總經理（或委托授權人）審批（側重真實、合理性等方面負全責）-出納復核并履行付款。
一般而言，該制度與流程會包含以下環節：費用預算和預報：企業需要明確每項費用的用途、金額、時間、相關人員等信息，并制定相應的預算計劃。費用審批：各項費用需要經過特定人員的審批認可后方可報銷。報銷申請：員工需要按照規定提交報銷申請，其中需要填寫相應的費用類別、明細、發票、票據等材料。
具體項目上發生的費用需填寫對應的項目號、項目名稱；（5）報銷單上需寫明所附單據數量；單筆報銷總額超過2000元的，應當提前一日通知財務儲備。支出報銷的基本流程及審批管理：（1）總經理負責授權支付公司的所有資金。（2）資金支付的批準應采用書面形式。
費用報銷的要求其具體需滿足：（1）票據與實際業務吻合。這是費用報銷中最基本的常識知識。如果報銷人員提供的是與實際業務不相符的發票，自然是不允許進行報銷的。（2）附件能有力支撐費用發生的真實性。
同時，在報銷過程中要妥善保管相關票據和證明，并注意遵守相關規定。公司報銷醫藥費需要提供什么樣的發票？公司報銷醫藥費需要提供正規的醫院發票，包括藥品名稱、規格、單價、數量、金額等詳細信息，票面需加蓋醫療機構公章、財務專用章等印章。
到醫保局報銷需要攜帶本人有效身份證明、醫療費用發票或收據、病歷等相關材料。各地可能會有一些差異，具體情況需要參考當地的醫保政策。在到醫保局報銷醫療費用時，通常需要攜帶本人有效身份證明、醫療費用發票或收據、病歷等相關材料。
費用報銷管控的三個要點是需要確保資金的安全，合理，有效。注意安全不該給的錢沒有給，即不該發生的費用，沒有讓其發生。注意合理，給錢的方式要正確。注意有效，花錢的事都辦好了，即事后對其的評價與效果分析。
一）報銷人必須取得相應的合法票據（相關規定見發票管理制度），且發票背面有經辦人簽名。（二）填寫報銷單應注意：根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，注明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內容或事由。（三）按規定的審批程序報批。
“合計”各項費用合計填寫阿拉伯數字（小寫）。“合計”此行上方有空欄的，劃S線注銷“金額大寫”此處填寫合計的大寫金額。人民幣大寫字樣：壹貳叁肆伍陸柒捌玖拾佰仟萬，在費用報銷單右下角的“報銷人”處簽字。費用的給付（1）報銷人依據審批手續完整的報銷單到財務部出納處簽名領取費用。
法律分析：費用報銷人報銷申請（填制費用報銷單），報銷人部門負責人（或上級主管）確認簽字，財務主管審核（單據、數據等方面要求），公司總經理（或委托授權人）審批（側重真實、合理性等方面負全責），出納復核并履行付款。
取得符合稅法要求的發票。總體來說，水電費、各類外包服務費、印刷費、辦公費、物料采購費用等可以使用專票報銷，但吃飯的發票、員工交通費用發票、會所、KTV、酒吧、業務招待饋贈禮品、為員工福利發生的發票等使用普票報銷。2票據與實際業務需吻合。
票據與實際業務吻合。這是費用報銷中最基本的常識知識。如果報銷人員提供的是與實際業務不相符的發票，自然是不允許進行報銷的。（2）附件能有力支撐費用發生的真實性。
財務報銷的制度有：財務報銷審批制度、財務報銷憑證制度。流程有：申請和審批流程、報銷和備案流程、資金使用情況監督流程。制度財務報銷審批制度財務報銷審批制度是企業財務報銷的基礎，規定了報銷的審批程序和權限。該制度明確了各級領導和員工的審批權限和責任，確保報銷款項的合理性和規范性。
財務報銷制度和流程是指企業為控制和規范財務管理，建立的針對員工報銷費用的規定和流程。通常包括費用審批、報銷申請、審核、支付等環節，以確保企業資金使用的合法性、合理性、準確性等方面。
整理報銷單據：將需要報銷的發票、收據、明細清單等單據整理好，并按照要求粘貼整齊。填寫報銷單：根據報銷單據填寫報銷單，包括報銷人、報銷日期、報銷項目、金額等信息。審批簽字：將填寫好的報銷單提交給部門負責人、財務負責人等審批簽字。
